首页 > 财政信息公开  

2013年广东省贸促会部门决算 2014/9/12  

2013年广东省贸促会部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
根据省编办2002年颁布的“三定”方案,广东省贸促会为正厅级建制。下设办公室、会务部、联络部、信息部、展览部、出证认证部、人事部等7个正处级职能部门。主要的职能是:代表广东省在海外设立经贸代表处;开展与世界各国及港澳台地区经贸团体、商协会及相关组织的交流;接待来宾;组织、参加产品展览及负责相关展览指导工作;签发相关原产地证明及出具国际商事证明文件;提供国内外经贸信息咨询及国际经贸、技术合作等方面的法律咨询服务。
(二)人员构成
本部人员编制75人,实有在职69人,离休2人,退休39人,人员经费由省财政统一供给。
(三)决算年度的主要工作任务
决算年度的主要工作有:按照省委、省政府的经贸发展规划和战略部署,我会发挥海外资源丰富和机制相对灵活的优势,因地制宜地在美国、新加坡、荷兰、阿联酋和德国设立了广东境外经贸代表处;大力拓展广东境外营销基地建设;不断推进境外广东商会的建设,深化双边企业家理事会活动,加大招商引资力度;推广国内外参展办展业务,大力开拓中东、印度市场,加强海外市场的宣传和推介;通过法律调解仲裁等渠道,化解国际贸易纠纷和实现便利通关。
二、收入决算说明
2013年收入决算4051.6万元,其中:财政拨款收入3550.42万元,其他收入501.18万元。
三、支出决算说明
2013年支出决算3838.71万元,其中:财政拨款支出3306.65万元。
2013年财政拨款支出按用途划分,基本支出1590.69万元,占48%,其中:工资福利支出719.59万元,商品和服务支出178.48万元,对个人和家庭的补助支出668.81万元(67%为离退休人员经费),其他资本性支出等23.81万元;项目支出1715.96万元,占52%,主要支出项目为中小企业开拓国际市场补助、境外经贸代表处工作经费和开拓国际市场专项经费等。


表一:2013年部门收支决算总表
单位名称:中国国际贸易促进委员会广东省委员会
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目(按功能分类)
决算数
一、财政拨款收入
3,550.42
一、一般公共服务
1,841.26
其中:政府性基金
0.00
二、外交
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全
0.00
其中:财政专户管理资金
0.00
五、教育
0.00
四、经营收入
0.00
六、科学技术
0.00
五、附属单位上缴收入
0.00
七、文化体育与传媒
0.00
六、其他收入
501.18
八、社会保障和就业
450.30
九、医疗卫生
0.00
十、节能环保
0.00
十一、城乡社区事务
0.00
十二、农林水事务
0.00
十三、交通运输
0.00
十四、资源勘探电力信息等事务
0.00
十五、商业服务业等事务
1,480.63
十六、金融监管等事务支出
0.00
十七、地震灾后恢复重建支出
0.00
十八、援助其他地区支出
0.00
十九、国土资源气象等事务
0.00
二十、住房保障支出
0.00
二十一、粮油物资储备事务
0.00
二十二、国债还本付息支出
0.00
二十三、其他支出
66.52
本年收入合计
4,051.60
本年支出合计
3,838.71
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
上年结转和结余
230.83
年末结转和结余
443.72
合计
4,282.43
合计
4,282.43


2013年项目支出情况说明
2013年财政拨款安排的项目支出共1715.96万元,具体情况如下:
1.一般公共服务(类)商贸事务(款)决算支出522.59万元,比上年决算减少195.85万元,主要原因是2012年省财政安排组织广东经贸代表团外访比利时、荷兰、瑞士专项经费70万元,同时2013年我会的非税支出有所减少。本年度主要支出项目有:外事费(主要为外事交往接待等)28.78万元、广东网上博览会(主要为网站建设维护和资料印刷费)28.50万元、开拓海外市场(主要为外访新兴市场的国家和地区)95万元、2013年业务经费(主要为展览业务)143.8万元、结转业务经费66.84万元、结转外事费8.06万元、结转海外市场5.53万元、商贸仲裁业务经费9.13万元、粤港民间合作机制经费4.67万元、粤港台经济论坛经费2.86万元、非税支出54.42万元、住房改革专项资金75万元。
2.商业服务业等事务(类)涉外发展服务支出(款)1127.39万元,比上年决算增加21.37万元,主要原因是增加相关业务经费。主要支出项目有:省贸促会业务经费(主要用于境外经贸代表处建设)442.94万元、印度展专项扶持资金(用于第11届印度展的布展及活动费用)39.62万元、中小企业开拓国际市场补助644.83万元。
3.其他支出(类)其他支出(款)65.98万元,比上年决算增加65.98万元,主要原因是增加专项业务经费50万元、离退休人员住房改革资金3万、离世人员抚恤金12.98万元。
2013年“三公经费”财政拨款支出决算说明
2013年“三公经费”财政拨款支出共383.85万元,具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出266.11万元,全年使用财政拨款安排出国(境)团组38个,共99人次。开支内容包括:(1)筹建境外经贸代表处(美国、德国、荷兰、阿联酋、新加坡)团组费用74.28万元;(2)筹建境外广东商会(南非、俄罗斯、巴西、缅甸)和乌克兰-广东双边企业家理事会团组费用76.96万元(3)开拓国际市场的外访(欧洲、南美、非洲等)支出60.77万元;(4)参展(土耳其、南非、美国、墨西哥、俄罗斯汽配展、印度展等)人员费用支出38.55万元;(5)参加中国贸促会认证业务交流、商贸仲裁培训费用5.6万元;(6)粤港澳经贸交流差旅费用6.96万元;(7)其他配合外访费用支出2.99万元。
2.公务用车购置及运行费支出61.76万元,主要情况:(1)公务车保有量14辆,全年运行费支出61.76万元,平均每辆4.41万元。
3.公务接待费支出55.98万元,主要用于外事接待(与境内外对口商协会、驻穗使领馆等机构的外事交往)、招商引资工作接待和内宾接待等。